Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
222573 Faktúra za poháre - Športový deň Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 39,40 € 20.07.2022 12.09.2022 Faktúra
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Licencie na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Iné 73,00 € 22.06.2022 22.06.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
20220267 Faktúra za dodanie softvérových služieb Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 138,60 € 22.06.2022 12.09.2022 Faktúra
20220039 Faktúra za dopravné - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 444,00 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20220060 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 756,00 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
92201827 Faktúra za aktualizáciu programu ( 2023 ) Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 367,52 € 24.11.2022 30.11.2022 Faktúra
2199/22/104 Faktúra za servisnú zákazku IVECO Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 881,30 € 14.09.2022 05.10.2022 Faktúra
2022038 Makadám-VZ materiál Medveďov 00305588 Bager,s.r.o. 48086371 Iné 999,60 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
001/2022 Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Iné 54,00 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
11-25022022 za vývoz odpadovej vody - 2/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 28.02.2022 01.03.2022 Faktúra
18-31032022 za vývoz odpadovej vody - 3/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 486,00 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
22003 Hranoly+OSB Medveďov 00305588 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 215,90 € 27.01.2022 29.01.2022 Faktúra
2022007 Faktúra za údržbu 6BJ Medveďov 00305588 CHB s.r.o. 53555732 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 22.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1/2022 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,48 € 03.01.2022 07.01.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
22SK03865 Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor Medveďov 00305588 Detskyeshop s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,35 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
22003 Farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 159,66 € 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
22022 Faktúra za náklady na propagáciu - informačné letáky, diplomy - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 273,40 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
5/2022 Tester Medveďov 00305588 Donoci, s.r.o. 47539569 Iné 22,64 € 10.02.2022 11.02.2022 Ing. Ladislav Kulaca starosta obce Objednávka
221080857 Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Donoci,s.r.o. Iné 22,64 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
22027 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »