| Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých |
Licencie na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
73,00 € |
22.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2022038 |
Makadám-VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Bager,s.r.o. |
48086371 |
Iné |
999,60 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 001/2022 |
Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
54,00 € |
05.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11-25022022 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 18-31032022 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22003 |
Hranoly+OSB |
Medveďov |
00305588 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 215,90 € |
27.01.2022 |
|
|
29.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,48 € |
03.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 22003 |
Farebná tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
159,66 € |
13.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5/2022 |
Tester |
Medveďov |
00305588 |
Donoci, s.r.o. |
47539569 |
Iné |
22,64 € |
10.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
| 221080857 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Donoci,s.r.o. |
|
Iné |
22,64 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22027 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
428,58 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22087 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
18.02.2022 |
|
|
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22152 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
18.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22220 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22301 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200085 |
Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021/015 |
Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Solutions,s.r.o. |
46598774 |
Iné |
500,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008455 |
Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 927,10 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020769 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,00 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020971 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
