| 9000457585 |
Faktúra za výpočet škody |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 199,76 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7010870821 |
Preplatok el.energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-9,20 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201050494 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
873,42 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 141169/2022 |
Faktúra za darček - MŠ Vianoce |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
100,40 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 35/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
SHR Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV224961 |
Faktúra za trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
41,20 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2698188965, 2698186757 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1739/2022 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022069 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
79,69 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143023052 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
30.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 25/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
844,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 26/2022 |
Objednávka - Verejné obstarávanie ,, Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
|
Iné |
500,00 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 8698137669 |
Preddavok na plyn 12/2022 - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143022855 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 889,66 € |
02.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8318269483 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
05.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7191142478 |
Faktúra za nedoplatok el. energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,98 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4457372721 |
Faktúra za preddavok na plyn 12/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 390,20 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 32 |
Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
510,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220178 |
Faktúra za servisnú prácu, tonery |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
95,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
