| 8698884665 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 39-29072024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
720,00 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| E-BG-2024-7 |
Faktúra za skákací hrad - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Borbély György |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,00 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240023 |
Faktúra za postrekovanie komárov |
Medveďov |
00305588 |
Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
Iné |
800,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241116766 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/489 |
Faktúra za vybudovanie detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 222,20 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240617 |
Faktúra za materiál - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
118,50 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240009 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240558 |
Faktúra za DHZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 608,40 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2784369239, 2784366685 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,24 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2202400117 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
583,57 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026570 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
27,86 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 80 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
133,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 81 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7104043781 |
Vyúčtovacia faktúra - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
514,19 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240062 |
Faktúra za dopravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
550,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241057 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421023425 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421023423 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421023424 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,86 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421022792 |
Faktúra za vodné - NIKÉ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421022794 |
Faktúra za vodné - TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
288,04 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421022793 |
Faktúra za vodné - Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,53 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421022795 |
Faktúra za vodné - KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,05 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124012120 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
948,83 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421021727 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,15 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4451458114 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7161629257 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,28 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012152 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 161,31 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026449 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
