| 15/2025 |
Faktúra za výkon verejného obstarávania - budova MŠ |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Iné |
738,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025019 |
Faktúra za vykonanie zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172025 |
Faktúra za údržbu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102598023 |
Faktúra za Webhosting pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
103,22 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2821220816, 2821218271 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,44 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
95,20 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027997 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125004023 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
989,70 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7191365509 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,76 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4430923486 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521006774 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,37 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521006775 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,93 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521006776 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013225 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 325,97 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145722 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145723 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145724 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145866 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145905 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145909 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250551 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
768,75 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365558969 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8122553188 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028081 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-119 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8-272025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
589,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2816580466, 2816578421 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,65 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8699103133 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
