Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202327 Faktúra za - Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Iné 130,00 € 16.01.2023 30.01.2023 Faktúra
2023370 Faktúra za prepravu biologického odpadu Medveďov 00305588 Alfa Europan TRANS s.r.o. 46176926 Iné 288,00 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
2023720110 Faktúra za opravu vod. prípojky Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 135,12 € 29.12.2023 29.12.2023 Faktúra
22/2023 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
2202300108 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 107,45 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
2230025 Faktúra za aplikačný program WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 432,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
223021 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 450,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
223022 Faktúra za ozvučenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 250,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
2231117649 Faktúra za autorskú odmenu a licenciu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 22,80 € 20.07.2023 02.08.2023 Faktúra
2231120379 Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 40,80 € 22.08.2023 31.08.2023 Faktúra
2253/23/104 Faktúra za servisnú zákazku IVECO Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 593,72 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
230003 Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 331,75 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
230018 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Beáta Sebőová - Potraviny 47623837 Iné 65,28 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
230021 Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 232,24 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
230025 Faktúra za kancelársky papier Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 62,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
230026 Faktúra za tovar Medveďov 00305588 Beáta Sebőová - Potraviny 47623837 Iné 890,00 € 29.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230107044 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Ing. Július Beke - Mäso - údeniny 45981353 Iné 284,64 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
230123 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 79,95 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
2301433 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
230176 Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 150,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
230184 GDPR - 9.školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Faktúra
230285 Faktúra za vrecia Medveďov 00305588 BETRIMAX, s.r.o. 46261656 Iné 37,01 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
23031 Faktúra za propagáciu - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 285,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23032 Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 237,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23033 Faktúra za farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 126,00 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
230502 Faktúra za montážne práce - výmena sieťky proti hmyzu, výmena žalúzie, oprava žalúzií Medveďov 00305588 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 148,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
230857 Faktúra za GDPR 6/2023-11/2023 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
23090 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
231095 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 24.07.2023 02.08.2023 Faktúra
231753 Faktúra za GDPR 12/2023-05/2024 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »