Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8698716336 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8698757308 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8921045985 Opravná faktúra - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -11,42 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
9-29022024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 888,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
9001666219 Faktúra za tlačiarenské služby Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
9240410 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
FV05-36935/2024 Faktúra za sporáky - 2 ks Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 898,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
TF-SC4-027 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Iné 635,18 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
TF-SC4-133 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6