| 4455020650 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4457498730 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4464947894 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4484377839 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4487698539 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4490537138 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Faktúra za obedy 1/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45-30082024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 200,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4504 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4557 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4609 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 49-26092024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
26.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 51 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 512024 |
Faktúra za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 53-31102024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,20 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 57-28112024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 60 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
131,60 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 61-19122024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 020,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6230408 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
12,60 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/00 |
Faktúra za lampu |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Iné |
68,22 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 67 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
144,20 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 71/2024 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
78,90 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7103956050 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
241,84 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7103962360 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
258,60 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7103994153 |
Opravná faktúra - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,94 € |
21.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7104043781 |
Vyúčtovacia faktúra - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
514,19 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7141904858 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,79 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7151729756 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
196,54 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
