| VYF0101 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
94,52 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2702854054, 2702850850 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,82 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2706915275, 2706911823 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,46 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2711489517, 2711486817 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,92 € |
15.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2716070353, 2716067655 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,89 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2720593184, 2720589988 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,71 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2725097732, 2725096536 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,34 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2729566211, 2729564142 |
Faktúra za telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,47 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2734048404, 2734045216 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,99 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2738557694, 2738556252 |
Faktúra za telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,26 € |
15.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2743099217, 2743096903 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,60 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2747658266, 2747655078 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,58 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2752227923, 2752226361 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,60 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| VF23541 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| VF23603 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23664 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23664 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23721 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4722023 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
89,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023002 |
Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 105,83 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023003 |
Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,23 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1739/2023 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384999 |
Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0-12/2023 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231108 |
Doprava autobusom |
Medveďov |
00305588 |
RACZ, s.r.o. |
|
Iné |
128,60 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230005 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
1 500,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230041 |
Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050 |
Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FA201/2305001 |
Faktúra za inzerciu v týždenníku Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
