| 81 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 87 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
88,20 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91 |
Faktúra za obedy - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
960,00 € |
27.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 98 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 93 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
95,20 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
116,20 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341400787 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343187683 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8344979444 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8346775057 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348570968 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8350366813 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352151553 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8353929458 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355704767 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8357595991 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359186204 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8360777727 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001666219 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110008 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
6,90 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110010 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,70 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110011 |
Faktúra za splnomocnenie |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
8,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110012 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
26,70 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401247 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241116766 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8921045985 |
Opravná faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-11,42 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8431895574 |
Vyúčtovacia faktúra za preplatok - DZH |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-317,63 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8650244769 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8698629027 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
