| 66-27102022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 73-24112022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
576,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/061 |
za BOZP a PO |
Medveďov |
00305588 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220003 |
Zemné a výkopové práce |
Medveďov |
00305588 |
Garten&Bagger,s.r.o. |
51465787 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
690,00 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 29022022 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
503,28 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224850 |
Smetné nádoby-16x |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
508,10 € |
31.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| V14/00157 |
Nákup Vš materiálu |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Iné |
194,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200066 |
MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200105 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008455 |
Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 927,10 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020769 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,00 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020971 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008569 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 265,39 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021148 |
Odvoz a hodnotenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008960 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 013,10 € |
11.03.2022 |
|
|
13.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021316 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01530021316 |
Úhrada za služby zmesový KO, vytriedenie, zneškodnenie odp. |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 795,01 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008925 |
Zber, Odvoz a uloženie odp. |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 550,09 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021654 |
Odvoz 120L Nádoby-Kuchynský Odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021707 |
Odvoz a Zhodnotenie Odpadu-Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008973 |
Odvoz, zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 581,63 € |
09.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009093 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 035,50 € |
04.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009285 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 132,36 € |
03.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009393 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 011,70 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143022376 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143022464 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009518 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 167,86 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143022638 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
31.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 629,48 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143022855 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
