Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240005 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
202413 Faktúra za tabuľu a farebnú tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 893,34 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
7401000712 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 852,99 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7401002611 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 912,89 € 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
7401004037 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 966,80 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
7401006637 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 918,88 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7401008121 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 044,68 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240080 Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu Medveďov 00305588 NETI TRANS s.r.o. 55204767 Iné 360,00 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
24021 Faktúra za arboristické práce Medveďov 00305588 TreeHELP s.r.o. 55383769 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6