| 2202400182 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,84 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV05-36935/2024 |
Faktúra za sporáky - 2 ks |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
898,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102493816 |
Faktúra za THE Hosting medvedov_1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,46 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024105343 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024377299 |
Faktúra za medvedov.sk - Doména |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,08 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240179 |
Faktúra za GDPR - školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240825 |
Faktúra za GDPR 6/2024-11/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241057 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241709 |
Faktúra za GDPR 12/2024-05/2025 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321048450 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,53 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321049194 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,62 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321049193 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321049193 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321048452 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321048453 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321048454 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,05 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321048451 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,48 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421000920 |
Faktúra za vodné - 260/3 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,40 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421002365 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421002366 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,81 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421002367 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421005597 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421005596 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421008628 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,05 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421008630 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421008629 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,29 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421009180 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421009179 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421009178 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421008631 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,05 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
