| 2798124192, 2798121642 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,68 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2802741148, 2802739098 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,39 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2807378105, 2807375057 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,37 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341400787 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343187683 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8344979444 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8346775057 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348570968 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8350366813 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352151553 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8353929458 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355704767 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8357595991 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359186204 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8360777727 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102493816 |
Faktúra za THE Hosting medvedov_1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,46 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001666219 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242927 |
Faktúra za tlačivá |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,49 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242203640 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,04 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242207022 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,11 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624019367 |
Faktúra za tombolu na ples |
Medveďov |
00305588 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
79,30 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00103 |
Faktúra za tričká - 41 ks |
Medveďov |
00305588 |
AG sport s.r.o. |
|
Iné |
369,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FA201/2408032 |
Faktúra za týždenník ,,Csallóköz" |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
23.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92401332 |
Faktúra za údržbu programov za rok 2025 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
438,92 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240410 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC4-027 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
635,18 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC4-133 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4081 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4186 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4239 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
