Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8299106116 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 03.02.2022 05.02.2022 Faktúra
8301617518 Telefonné Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
7201025319 Stravné lístky-6/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 071,59 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
7201016339 Stravné lístky-4/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 965,60 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
7201006716 Stravné lístky-2/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 826,34 € 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
7201020502 Stravné lístky -5/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 882,66 € 04.05.2022 06.05.2022 Faktúra
122014143 Stravné lístky -3/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 887,78 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
122001210 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 682,98 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
20222302 Spisový obal+Rybársky lístok Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 44,60 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
224850 Smetné nádoby-16x Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 508,10 € 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
1948099714 Samsung Galaxy A52S Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 260,85 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
2200085 Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 14.02.2022 16.02.2022 Faktúra
2022019 Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
13 Režijné náklady -03/04/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 10.05.2022 12.05.2022 Faktúra
20222007 Registratúrny denník,kniha došlých faktúr,kanc.potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,93 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8417196031 preplatok na plyn -172 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -73,62 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
7370020100 Preplatok el.energie NIKE Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -17,46 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7330026126 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -457,26 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7010870821 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -9,20 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
8698137669 Preddavok na plyn 12/2022 - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8697955860 Preddavok na plyn (6/2022) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.06.2022 03.06.2022 Faktúra
8697925461 Preddavok na plyn (5/2022) - DHZ Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Faktúra
4474502308 Preddavok na plyn (4/2022) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 417,60 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
4454871075 Preddavok na plyn (3/2022) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 849,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
8688126086 Preddavok na plyn (1/2022) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 25.03.2022 27.03.2022 Faktúra
4445075709 Preddaovok na plyn-6/2022 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 417,60 € 07.06.2022 09.06.2022 Faktúra
803302011002 Post Box -1-3/2022 Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 17,70 € 07.01.2022 09.01.2022 Faktúra
8305330778 Poplatok za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.05.2022 06.05.2022 Faktúra
8033020110006 Poplatok Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 4,50 € 15.06.2022 12.09.2022 Faktúra
8303477675 Poplatky za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 101,09 € 05.04.2022 05.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »