| 22486 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201034108 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
772,07 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 83109177 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009285 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 132,36 € |
03.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46-29072022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8688331785 |
Faktúra na preddavok na plyn - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222022 |
Faktúra za ozvučenie a osvetlenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
700,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222023 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
350,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20072022 |
Faktúra za Smernicu o hodnotení kvality poskytovania soc.služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce |
Medveďov |
00305588 |
Podžobrácka farma, s.r.o. |
52708314 |
Právne a konzultačné služby |
180,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22SK03865 |
Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Detskyeshop s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,35 € |
26.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22022 |
Faktúra za náklady na propagáciu - informačné letáky, diplomy - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
273,40 € |
26.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222573 |
Faktúra za poháre - Športový deň |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
20.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22424 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
19.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 762022 |
Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou |
Medveďov |
00305588 |
MT-projekt, s.r.o. |
52935353 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,00 € |
19.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2675374491, 2675371389 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
18.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220039 |
Faktúra za dopravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
444,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221036105 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,15 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221036106 |
Faktúra za vodné - KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,57 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221036103 |
Faktúra za vodné - Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,04 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221036104 |
Faktúra za vodné - TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,88 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221036102 |
Faktúra za vodné - NIKÉ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,44 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221156 |
Faktúra za GDPR - 8.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7191100086 |
Faktúra za nedoplatok el.energie 6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,71 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050860 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
305,36 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050859 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050779 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050854 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050638 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050640 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050639 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
