| 2702854054, 2702850850 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,82 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2720593184, 2720589988 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,71 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2716070353, 2716067655 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,89 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321023010 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,91 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2711489517, 2711486817 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,92 € |
15.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2752227923, 2752226361 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,60 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321034233 |
Faktúra za vodné - Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,44 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2734048404, 2734045216 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,99 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2729566211, 2729564142 |
Faktúra za telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,47 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230025 |
Faktúra za kancelársky papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
62,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2706915275, 2706911823 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,46 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2743099217, 2743096903 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,60 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230018 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Beáta Sebőová - Potraviny |
47623837 |
Iné |
65,28 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1739/2023 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8221071482 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,70 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14594/2023 |
Faktúra za vlajky - 4 ks |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
69,50 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10231264 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
71,69 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| R142740 |
Faktúra za pracovná obuv |
Medveďov |
00305588 |
ENGELBERT STRAUSS SK s.r.o. |
52463885 |
Iné |
71,76 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023538 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023599 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023996 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024183 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024464 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024625 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
78,90 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230123 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,95 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231898 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,38 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321007571 |
Faktúra za vodné - KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,30 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502302975 |
Tlačivá, knihy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
Iné |
82,50 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
