| 2206004425 |
VŠ materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen |
25629662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,18 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8307185110 |
Telefonné a volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7191092148 |
Nedoplatok elektr. energie-KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,72 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4445075709 |
Preddaovok na plyn-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201025319 |
Stravné lístky-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 071,59 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021707 |
Odvoz a Zhodnotenie Odpadu-Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008973 |
Odvoz, zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 581,63 € |
09.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222371 |
Osvedčovacia kniha na over.podpisov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221017468 |
Vodné-260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221017469 |
Vodné-195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221017469 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7575497455 |
Záloha na energie-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7575497639 |
Záloha na energie-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7575497453 |
Záloha na energie-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7575497454 |
Záloha na energie-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7575497643 |
Záloha na energie-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7575497568 |
Záloha na energie-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2221114685 |
Za autorsku odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220913 |
GDPR-06.2022-11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110006 |
Poplatok |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
4,50 € |
15.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 05/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 03/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2670640680, 2670638071 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,80 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220267 |
Faktúra za dodanie softvérových služieb |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
22.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22363 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
22.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220028 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Iné |
1 500,00 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| SM-2022/89937 |
Faktúra za všeobecný materiál - ,,Letný tábor" |
Medveďov |
00305588 |
White Crystal KFT |
14431391-2-13 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,23 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 39-30062022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8697986378 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009093 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 035,50 € |
04.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
