Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
2206004425 VŠ materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen 25629662 Stavebné práce, opravárenské práce 42,18 € 06.06.2022 08.06.2022 Faktúra
8307185110 Telefonné a volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 06.06.2022 08.06.2022 Faktúra
7191092148 Nedoplatok elektr. energie-KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 155,72 € 07.06.2022 08.06.2022 Faktúra
4445075709 Preddaovok na plyn-6/2022 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 417,60 € 07.06.2022 09.06.2022 Faktúra
7201025319 Stravné lístky-6/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 071,59 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0143021707 Odvoz a Zhodnotenie Odpadu-Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0153008973 Odvoz, zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 581,63 € 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
20222371 Osvedčovacia kniha na over.podpisov Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
8221017468 Vodné-260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
8221017469 Vodné-195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
8221017469 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
7575497455 Záloha na energie-6/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 61,22 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
7575497639 Záloha na energie-6/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,13 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
7575497453 Záloha na energie-6/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 143,07 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
7575497454 Záloha na energie-6/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 79,73 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
7575497643 Záloha na energie-6/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 9,55 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
7575497568 Záloha na energie-6/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 57,17 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
2221114685 Za autorsku odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 20,40 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
220913 GDPR-06.2022-11.2022 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
8033020110006 Poplatok Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 4,50 € 15.06.2022 12.09.2022 Faktúra
05/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 06.07.2022 12.09.2022 Faktúra
03/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 16.06.2022 12.09.2022 Faktúra
2670640680, 2670638071 Faktúra za telefón - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,80 € 16.06.2022 12.09.2022 Faktúra
20220267 Faktúra za dodanie softvérových služieb Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 138,60 € 22.06.2022 12.09.2022 Faktúra
22363 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 22.06.2022 12.09.2022 Faktúra
20220028 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Iné 1 500,00 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
SM-2022/89937 Faktúra za všeobecný materiál - ,,Letný tábor" Medveďov 00305588 White Crystal KFT 14431391-2-13 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,23 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
39-30062022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 912,00 € 01.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8697986378 Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.07.2022 12.09.2022 Faktúra
0153009093 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 035,50 € 04.07.2022 12.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »