| 8421014073 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7161608866 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,20 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4447362447 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4239 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,43 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 67 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
144,20 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 220240084 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,17 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024001 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž |
Medveďov |
00305588 |
Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, |
32300948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,72 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001773 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,28 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240066 |
Faktúra za ESET INTERNET SECURITY |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,88 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| VYF0048 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240003 |
Faktúra za detské programy - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27-31052024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 140,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8621431305 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4292 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8350366813 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240825 |
Faktúra za GDPR 6/2024-11/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026266 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012000 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 236,44 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00103 |
Faktúra za tričká - 41 ks |
Medveďov |
00305588 |
AG sport s.r.o. |
|
Iné |
369,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421018792 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421018793 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421018794 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,52 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401009822 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 014,73 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110008 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
6,90 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622939960 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622939958 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622939959 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622940122 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
