| 7603053348 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7603053391 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7603053395 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7603053192 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7603053193 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7603053194 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202415 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202416 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012326 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 590,80 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7171537305 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,78 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4464947894 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2788967898, 2788965349 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,50 € |
15.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2823/24/104 |
Faktúra za servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 154,41 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 71/2024 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
78,90 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202429 |
Faktúra za propagačné materiály ,,Letný tábor" |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
294,00 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1152420085 |
Faktúra za stavebné práce: Asfaltovanie miestnej komunikácie |
Medveďov |
00305588 |
Doprastav, a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 048,00 € |
22.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FA201/2408032 |
Faktúra za týždenník ,,Csallóköz" |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
23.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242207022 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,11 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8611885835 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401014937 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
743,77 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012393 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 867,84 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45-30082024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 200,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355704767 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-451 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7653018663 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7653018659 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7653018616 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 765318463 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7653018461 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
