| 0-10/2025 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky 2024 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
100,08 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027798 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027819 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027997 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028081 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028200 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,90 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028259 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028421 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028593 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
31.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028689 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028839 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028881 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029109 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
40,70 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029153 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029292 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029373 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,90 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029499 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029575 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,28 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029695 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029747 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029906 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029952 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,90 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143030117 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,28 € |
31.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013091 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 192,72 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013225 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 325,97 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013349 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 641,03 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013470 |
Faktúra za odvoz, zber a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 812,35 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013619 |
Faktúra za odvoz, zber a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 404,45 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013649 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
186,84 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
