| SK25200768 |
Faktúra za nerezové varnice - 3 ks |
Medveďov |
00305588 |
A.T.SHOP, s.r.o. |
|
Iné |
225,95 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225010925 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
121,77 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025001 |
Faktúra za farebnú tlač, tabuľka |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
779,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500081 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
396,06 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027819 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013091 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 192,72 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027798 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028081 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013225 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 325,97 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027997 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028259 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013349 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 641,03 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028200 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,90 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250005 |
Faktúra za opravu rozhlasu, rezanie konárov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
485,91 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4-30012025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
899,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8-272025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
589,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12-27032025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
713,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250169 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25 |
Faktúra za vykonané psychologické vyšetrenie |
Medveďov |
00305588 |
MAIG, s.r.o. |
45914818 |
Iné |
80,00 € |
17.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025019 |
Faktúra za vykonanie zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
100,08 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 033/2025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2811967692, 2811965896 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,13 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2816580466, 2816578421 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,65 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2821220816, 2821218271 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,44 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2825882145, 2825878977 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,59 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5022 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5070 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-119 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
