| 12025 |
Faktúra za materiál a montáž - budova MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
148,00 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172025 |
Faktúra za údržbu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250005 |
Faktúra za opravu rozhlasu, rezanie konárov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
485,91 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FO25121 |
Faktúra za čistenie klimatizácie |
Medveďov |
00305588 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,20 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 793/00 |
Faktúra za VO a kamerový systém materiál |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
69,93 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250167 |
Faktúra za stavebné rezivo |
Medveďov |
00305588 |
WOODMAT, s.r.o. |
36278220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414,31 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072025 |
Faktúra za kamenárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Syenit Kamenosochárstvo Jozef Nagy |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 28/2025 |
Faktúra za montáž a údržba elektrických zariadení |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
664,20 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125082025 |
Faktúra za MŠ altánok |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
404,70 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250186 |
Faktúra za stavebný materiál - MŠ altánok |
Medveďov |
00305588 |
WOODMAT, s.r.o. |
36278220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156,57 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202511 |
Faktúra za rekonštrukciu soc. miestnosti v KD |
Medveďov |
00305588 |
Horváth Jozef |
41701038 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 999,31 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250021 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251201 |
Faktúra za opravu zámku - 6 BJ |
Medveďov |
00305588 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2512002 |
Faktúra za montáž dverovej vložky - Náj. byt č. 260/5 |
Medveďov |
00305588 |
Plast Tech, |
36271128 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
63,96 € |
10.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250169 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6240280 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,80 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9250059 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,60 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225010925 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
121,77 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250551 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
768,75 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102598023 |
Faktúra za Webhosting pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
103,22 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025110399 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,56 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9250637 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250503 |
Faktúra za licenčné poplatky - virtualnycintorin |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
142,07 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250251 |
Faktúra za aplikačný program TOPSET |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
337,33 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9250802 |
Faktúra za školenie programu - Pokladňa |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,10 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9250807 |
Faktúra za školenie programu - Mzdy a nastav. |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
123,00 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225100271 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,89 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025386634 |
Faktúra za doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,79 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4487836290 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8421047398 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,67 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
