Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022630150 Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 172,00 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
78-31122021 za vývoz odpadovej vody - 12/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 612,00 € 03.01.2022 05.01.2022 Faktúra
1008263501 Telefonné+Volania Internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.01.2022 06.01.2022 Faktúra
001/2022 Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Iné 54,00 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
V14/00157 Nákup Vš materiálu Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Iné 194,00 € 07.02.2022 09.02.2022 Faktúra
122001210 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 682,98 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
803302011002 Post Box -1-3/2022 Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 17,70 € 07.01.2022 09.01.2022 Faktúra
8120054388 Vodné - 172 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054878 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054879 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054880 Vodné-341 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054881 Vodné-203 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,41 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054882 Vodné-214 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 16,85 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120055683 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120055684 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,78 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120055685 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
20222007 Registratúrny denník,kniha došlých faktúr,kanc.potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,93 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
220183 Úhrada za školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 42,00 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7390016807 Nedoplatok elektr. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,72 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7390016805 Nedoplatok elektr. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 548,85 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7330026126 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -457,26 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7131747872 Nedoplatok elektr. energie KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 138,60 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7151484990 Nedoplatok elektr. energie DHZ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 257,58 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7370020100 Preplatok el.energie NIKE Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -17,46 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7390016806 Nedoplatok elektr. energie MŠ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 207,91 € 12.01.2022 14.02.2022 Faktúra
0153008455 Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 927,10 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
8417196031 preplatok na plyn -172 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -73,62 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
22027 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
22003 Farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 159,66 € 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0143020769 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 36,00 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »