013/2024 |
Zmluva o spolupráci a propagácii č.013/2024 |
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. |
31431160 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
3 600,00 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
20243016 |
faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.3. - 31.3.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202450232 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac marec 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
28.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
014/2024 |
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 014/2024 |
GTN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny |
36548979 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
2 880,00 € |
28.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
20240025 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného šotu podľa dohodnutých podmienok |
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho -Egressy Béni Városi Muvelódési |
00059994 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20240026 |
výroba a odvysielanie reportáže v NZTV - D00 dňa 14 03.2024 na ZŠ Devínska Nové Zámky |
Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky |
37860925 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
240,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
OF0163-024 |
03/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultury |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
07.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
012/2024 |
ZMLUVA O ZVEREJNENÍ REKLAMY |
Mgr. EMÖKE Benková |
54664713 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
1 200,00 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
20240023 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF za mesiac február 2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
240,00 € |
06.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
S20240066 |
Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v RPVS k 31.12.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. |
36813401 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
05.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20240021 |
reklamný spot v NZTV Nové Zámky za mesiac februar 2024 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
460,00 € |
03.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20240020 |
Priamy prenos zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 28.02.2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
4 070,00 € |
03.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20240022 |
výroba digitálneho vysielania za mesiac február 2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
13 332,07 € |
03.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202024003 |
výroba digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 03/2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
13 332,07 € |
03.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20243 009 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.2. - 29.2 .2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20240018 |
odvysielanie reklamného spotu v Televízii Nové Zámky v čase v dohodnutých termínoch |
TERMÁL s.r.o. |
34099336 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
3 600,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20240017 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného šotu podľa dohody |
TKAcademy |
52157334 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
360,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202450150 |
prenos progr3movej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac február 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
2401006 |
členský poplatok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Slovenský syndikát novinárov |
00178501 |
Iné |
150,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
2401005 |
členský poplatok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Slovenský syndikát novinárov |
00178501 |
Iné |
50,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |