| 2118400969 |
Fakturujeme Vam za podanu veceru a obcerstvenie pre Vašich zarnestnancov na Vianočnom vecierku |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
276,32 € |
08.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025001 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digitalneho vysielania zalohova plalba na mesiac 01/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
03.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202451085 |
Fakturujeme Varn na zaklade Zmluvy o poskytovani verejnych sluzieb prenos programovej sluzby prostrednfctvom DVBT |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
03.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
