| 20230060 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného šotu podľa dohodnutých podmienok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Múvelôdési |
00059994 |
Iné |
120,00 € |
14.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2232100230 |
Autorská odmena |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
305,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2232100447 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
1 100,52 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2232100478 |
Autorská odmena |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
305,14 € |
04.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 4/2023 |
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 4/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
MESTO NESVADY |
00306606 |
Iné |
3 600,00 € |
12.01.2023 |
|
31.12.2023 |
19.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 20230027 |
výrobu a dodávku digitálneho televízneho vysielania v meste Nesvad za rok 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
MESTO NESVADY |
00306606 |
Iné |
3 600,00 € |
16.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 007/2023 |
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 007/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
OBEC Bánov |
00308765 |
Kultúra, média, tlač |
1 320,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 20230014 |
na základe uzatvorenej zmluvy výrobu 1320,00 a dodávku digitálneho televízneho I vysielania v obci Bánov , tzn. zabezpečenie výroby a spracovanie mediálnych správ a pod. podľa programovej štruktúry v roku 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
OBEC Bánov |
00308765 |
Iné |
1 320,00 € |
22.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230014 |
výroba a dodávka digitálneho televízneho vysielania v obci Bánov, tzn. zabezpečenie výroby a spracovanie mediálnych správ a pod. podľa programovej štruktúry - v roku 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
OBEC Bánov |
00308765 |
Iné |
1 320,00 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 005/2023 |
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 005/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
OBEC DOLNÝ OHAJ |
00308871 |
Iné |
1 200,00 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 202023002 |
výroba digitálneho vysielania na mesiac 02/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
13 332,07 € |
01.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230006 |
výroba digitálneho vysielania na mesiac 01/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
13 332,07 € |
01.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230010 |
vyhotovenie relácie Kinematograf za mesiac január 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
240,00 € |
02.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230031 |
výroba digitálneho vysielania na mesiac 03/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
13 332,07 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230021 |
výroba digitálneho vysielania |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
13 332,07 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202023003 |
výroba digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 03/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
13 332,07 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230020 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF na mesiac február 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
240,00 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230023 |
priamy prenos MSZ dňa 01.03.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
2 450,00 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 126/2300038 |
priamy prenos zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 01.03.2023 od 09:00 hod |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
2 450,00 € |
21.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 126/2300023 |
vyhotovenie relácie Kinematograf za mesiac január 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
240,00 € |
01.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
