| 20240071 |
vyhotovenie a odvysielame 2 ks tematických reportáží podľa dohody |
MEDIA CENTRAL, s.r.o. |
35907428 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
960,00 € |
30.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240070 |
vyhotovenie a odvysielanie reportáže 'Mermoriál Ing. Leoša Černáka" v zmysle dohodnutých podmienok |
ČESATO, s r.o. |
36658618 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
300,00 € |
13.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450572 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac júl 2024: |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
05.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0779-024 |
08/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultury |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
05.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202024008 |
Na základe Zmluvy na výrobu digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 08/2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
13 332,07 € |
01.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0887-024 |
09/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
11.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1043-024 |
najomne za umiestnenie reklamneho led panelu na budove Domu kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
732,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240074 |
reklmaný spot v NZTV Nové Zámky za mesiac august 2024 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240072 |
na zaklade zmluvy výrobu digitálneho vysoelania za mesiac august 2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
13 332,07 € |
02.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202024009 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digitalneho vysielania zálohová platba na mesiac 09/2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 332,07 € |
02.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2024395I |
spracovanie účtovneJ evidencie za mesiac Júl 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
660,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240075 |
vyhotovenie videozäznamu o obecnom podujali a odvysielanie reportáže podľa dohodnutých podmienok |
Obec Uľany nad Žitavou |
00800236 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
360,00 € |
10.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240077 |
odvysielanie statickej reklamy od 9.9 do 20.9 2024 |
Coutisse s. r. o. |
54998131 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
90,00 € |
10.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240076 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF za mesiac august 2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
240,00 € |
10.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240079 |
pnamy prenos zasadnutia Mestskeho zastupiteľstva dňa 25.09.2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
4 120,00 € |
26.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240073 |
odvysielanie reklamného spotu v mesiac august 2024 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
360,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240078 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného šotu podľa dohodnutých podmienok |
Coutisse s. r. o. |
54998131 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
252,00 € |
26.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243057 |
poskytnuté služby v období 1.9. - 30.9.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1128·024 |
11/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
07.11.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450883 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac október 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240094 |
reklamný spol spojeny so súťažou pre Televlziu Nové Zámky do 3 mrnút |
HALO reality s. r. o. |
46565701 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
360,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240095 |
výrobu a odvysielame reklamnych spotov. oznamov o činnosti firmy zabezpečenie výroby a spracovanie mediálnych správ a pod |
PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. |
36536776 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
3 600,00 € |
11.11.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240093 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF za mesiac 10/2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
240,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240091 |
v zmysle "Zmluvy o výrobe reklamy" zo dňa 13.02.2024 odvysielanie reklamného spolu v mesiac október 2024 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
360,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243068 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1 .11. - 30.11.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.11.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240110 |
vyhotovenie relacie KINEMATOGRAF za mesiac 12/2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
240,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1302-024 |
2024 - vyúčtovanie spotreby energie v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Iné |
-890,21 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1301-024 |
10-12/2024 Najomne za umiestnenie reklamneho Led panelu na budove Domu kultury |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
732,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2024573 |
spracovanie uctovnej evidencie za mesiac oktober 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
660,00 € |
02.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450980 |
Fakturujeme Varn na zaklade Zmluvy o poskytovani verejnych sluzieb prenos programovej sluzby prostrednictvom DVBT za mesiac november 2024: DVBT vysielac NZ |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
03.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
