| 2242100288 |
autorská odmena Lokálny infokanál - TV Nové Zámky Obdobie: 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
370,91 € |
05.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2242100525 |
fakturujeme Vám autorskú odmenu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
370,91 € |
09.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2242100984 |
autorská odmena Lokálny infokanál - TV Nové Zámky Obdobie: 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
370,91 € |
20.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2401006 |
členský poplatok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Slovenský syndikát novinárov |
00178501 |
Iné |
150,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2401005 |
členský poplatok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Slovenský syndikát novinárov |
00178501 |
Iné |
50,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 240103729 |
Comica Audio CVM-V01 SP Ml (4,5 metrov Lightning) klopový mikrofón pre iPhone |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Rašid Garipov |
02856123 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
34,10 € |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2430004 |
Fakturujem Vám: audit účtovnej závierky 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Ing. Katarína Szűcsová |
17637759 |
Iné |
1 500,00 € |
11.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2024900284 |
vyhotovenie Zoznamu majiteľov CP |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
195,00 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450074 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných sužieb prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac január 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
31.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450150 |
prenos progr3movej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac február 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450232 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac marec 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
28.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450312 |
prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac apríl 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450389 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb prenos programovej služby prostrednícvom DVBT za mesiac máj 2024: DVBT vysielač NZ |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
04.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450473 |
prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac jún 2024: |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
02.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450572 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac júl 2024: |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
05.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450883 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac október 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202450980 |
Fakturujeme Varn na zaklade Zmluvy o poskytovani verejnych sluzieb prenos programovej sluzby prostrednictvom DVBT za mesiac november 2024: DVBT vysielac NZ |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
03.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0009-024 |
01/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
10.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0074-024 |
02/2024 Prenájom nehnuternost1 v Dome kultury |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
09.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0163-024 |
03/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultury |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
07.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0277-024 |
04/2024 prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
08.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0390-024 |
05/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultury |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
07.05.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| NZ/0582/024 |
04-06/2024 najomne za umiestnenie LED panelu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
732,00 € |
30.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0477-024 |
06/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
05.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0650-024 |
Prenájom nehnuteľnosti Dome kultury |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
14.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0779-024 |
08/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultury |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
05.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0887-024 |
09/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
11.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1043-024 |
najomne za umiestnenie reklamneho led panelu na budove Domu kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
732,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1128·024 |
11/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
07.11.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1302-024 |
2024 - vyúčtovanie spotreby energie v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Iné |
-890,21 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
