| OF1302-024 |
2024 - vyúčtovanie spotreby energie v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Iné |
-890,21 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 240103729 |
Comica Audio CVM-V01 SP Ml (4,5 metrov Lightning) klopový mikrofón pre iPhone |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Rašid Garipov |
02856123 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
34,10 € |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2401005 |
členský poplatok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Slovenský syndikát novinárov |
00178501 |
Iné |
50,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 215240013 |
retransmisia TV Nové Zámky-NZTV |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
60,00 € |
09.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240003 |
na základe zmluvy digitálnu retransmisiu programovej služby |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o |
35971967 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
60,00 € |
12.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240077 |
odvysielanie statickej reklamy od 9.9 do 20.9 2024 |
Coutisse s. r. o. |
54998131 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
90,00 € |
10.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243024 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.4. - 30.4.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243002 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.1. - 31.1.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
31.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243 009 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.2. - 29.2 .2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243016 |
faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.3. - 31.3.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243038 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.6. - 30.6.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243031 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.5. - 31.5.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240056 |
vyhotovenie a odvysielame reklamy v trvani 120 sec |
Ing. Katalin Hamran Šuminová |
50286625 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
120,00 € |
25.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240068 |
odvysielanie reklamného videa podľa vopred dohodnutých podmienok |
Obec Hrušov |
00319341 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
120,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243047 |
faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.7. - 31.7.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243052 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.8. - 31.8.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
31.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243057 |
poskytnuté služby v období 1.9. - 30.9.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243068 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1 .11. - 30.11.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.11.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20243074 |
V sulade s uzatvorenou Zmluvou Vam fakturujeme za poskytnute sluzby v období 1.12. - 31.12.2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240013 |
vyhotovenie a odvysielanie pozvánky na podujatie. |
Noir Group s.r.o. |
46675698 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
144,00 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240027 |
vyhotovenie a odvysielanie 1 reklamného rozhovoru podľa dohodnutých podmienok |
OZ CFT |
42334900 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
144,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240028 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamneho rozhovoru podľa dohodnutých podmienok |
ADA trading s.r.o. |
36054551 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
144,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240039 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamneho rozhovoru podľa dohodnutých podmienok |
OZ CFT |
42334900 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
144,00 € |
29.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240061 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamneho rozhovoru podľa dohodnutých podmienok |
OZ CFT |
42334900 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
144,00 € |
02.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240102 |
vyhotovenie a odvysielame reportaze |
Michal Kiss MKT |
44730501 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
144,00 € |
11.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2401006 |
členský poplatok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Slovenský syndikát novinárov |
00178501 |
Iné |
150,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240045 |
Slavnostné odovzdavanie zrekonštruovanych dielni 30.4 2024 /SOŠ stavebna Nitr. cesta 61, Nové Zámky/ - reportaz |
Remeselník |
50597353 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
180,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2024350 |
spracovanie účtovnej závierky za rok 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
180,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2024900284 |
vyhotovenie Zoznamu majiteľov CP |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
195,00 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240104 |
reportaz z podujatia Mikulas na Mostnej dna 07.12.2024 |
SRRZ - rodicovske zdruzenie pri ZS Mostna 3 |
17319617 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
200,00 € |
12.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
