Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202024001 Na základe Zmluvy na výrobu digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 01/2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 13 332,07 € 02.01.2024 02.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
202024002 Na základe Zmluvy na výrobu digitálneho vysielania zálohová plalba na mesiac 02/2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 13 332,07 € 02.02.2024 26.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240022 výroba digitálneho vysielania za mesiac február 2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 13 332,07 € 03.03.2024 02.05.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
202024003 výroba digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 03/2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 13 332,07 € 03.03.2024 02.05.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
202024004 Na základe Zmluvy na výrobu dig1talneho vysielania zálohová platba na mesiac 04/2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 13 332,07 € 03.04.2024 04.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240029 na zaklade zmluvy výrobu d191talneho vysielania za mesiac mareo 2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 13 332,07 € 03.04.2024 04.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240041 na základe zmluvy vyrobu digitalneho vysielania za mesiac apríl 2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 13 332,07 € 30.04.2024 06.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
202024005 Na základe Zmluvy na vyrobu d1grtalneho vysielania zalohova platba na mesiac 05/2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 13 332,07 € 30.04.2024 06.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240020 Priamy prenos zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 28.02.2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 4 070,00 € 03.03.2024 02.05.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240040 priamy prenos zasadnutia Mestskeho zastupiteľstva dňa 24 04.2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 3 760,00 € 24.04.2024 06.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240040 Pnamy prenos zasadnutia Mestskeho zastupiteľstva dňa 24.04 2024 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 3 760,00 € 29.04.2024 06.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240002 výrobu a odvysielanie reklamného spolu v obdobi od január - december 2024 Thermál Nesvady, s.r.o. 51451859 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 3 600,00 € 10.01.2024 02.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240018 odvysielanie reklamného spotu v Televízii Nové Zámky v čase v dohodnutých termínoch TERMÁL s.r.o. 34099336 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 3 600,00 € 29.02.2024 26.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240014 odvysielanie reklamných spotov v Televízii Nové Zámky S.F.H., s.r.o. 36526002 Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 Iné 3 600,00 € 22.02.2024 26.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240033 na zaklade zmluvy výroba a odvysielanie reklamnych spotov, oznamov o činnosti firmy pozvanok na firemné eventy zabezpečenie vyroby a spracovanie mediálnych sprav a pod v období, od 02.04 2024 - 02.04.2025 Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 31431160 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 3 600,00 € 12.04.2024 04.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240004 na základe Zmluvy o zverejnení reklamy č. 002/2024 zverejnenie a odvysielanie reklamného spotu v období od 01.01.2024 - 31.12.2024 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo 00168882 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 3 000,00 € 22.01.2024 02.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240036 podla programovej štruktúry NZTV a ich odvysielanie ako aJ poskytnube pravidelneho reklamného priestoru v období od 01.04 2024 • 01 04 2025 GTN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny 36548979 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 2 880,00 € 19.04.2024 06.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240001 výrobu a odvysielanie reklamného spolu v obdobi od január - december 2024 FIRSTIN, s.r.o. 36539155 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 2 400,00 € 10.01.2024 02.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240037 priamy prenos televízneho vysielania dňa 17.04.2024 - odovzdávanie cien reprezentantom a športovcom mesta Nové Zámky za rok 2023 Mesto Nové Zámky 00309150 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 2 200,00 € 17.04.2024 06.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240008 vyhotovenie a odvysielanie reportáži v období január - december 2024 ARRIVA Nové Zámky, a.s. 36545317 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 1 560,00 € 02.02.2024 26.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240010 výrobu a dodávku digitálneho televízneho vysielania v obdobi január - december 2024 OBEC DOLNÝ OHAJ 00308871 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 1 200,00 € 02.02.2024 26.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
OF0009-024 01/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 NOVOVITAL 34014721 Nájmy a prenájmy 1 175,77 € 10.01.2024 02.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
OF0074-024 02/2024 Prenájom nehnuternost1 v Dome kultury Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 NOVOVITAL 34014721 Nájmy a prenájmy 1 175,77 € 09.02.2024 26.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
OF0163-024 03/2024 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultury Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 NOVOVITAL 34014721 Nájmy a prenájmy 1 175,77 € 07.03.2024 02.05.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
OF0277-024 04/2024 prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 NOVOVITAL 34014721 Nájmy a prenájmy 1 175,77 € 08.04.2024 04.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
202450074 Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných sužieb prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac január 2024 Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 AVIS s.r.o. 31413722 Iné 1 002,00 € 31.01.2024 02.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
202450150 prenos progr3movej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac február 2024 Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 AVIS s.r.o. 31413722 Iné 1 002,00 € 29.02.2024 26.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
202450232 prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac marec 2024 Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 AVIS s.r.o. 31413722 Iné 1 002,00 € 28.03.2024 02.05.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
202450312 prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac apríl 2024 Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 AVIS s.r.o. 31413722 Iné 1 002,00 € 30.04.2024 06.06.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
20240015 v zmysle "Zmluvy o výrobe reklamy" zo dňa 13.02.2024 odvysielanie reklamného spolu v mesiac január a február 2024 NOVOVITAL 34014721 Novocentrum Nové Zámky, a.s. 34142495 Iné 720,00 € 22.02.2024 26.03.2024 Ing.Norbert Kádek výkonný riaditeľ Faktúra
1 2 3 »