| 2021000116 |
UCTO 2022 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,00 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000117 |
PRAVO 2022 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,00 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000010 |
vyuctEE 67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,12 € |
21.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000011 |
vyuctEE24V |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,86 € |
21.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000016 |
EE67 0102 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,00 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000017 |
EE24VO 1,2 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
653,00 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000054 |
EE67 03-05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,00 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000055 |
EE24VO 3-5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
653,00 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000087 |
EE67 6-8 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000088 |
EE24VO 6-8 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
653,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000121 |
E24 09-11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
653,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000122 |
EE 67 9-11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000009 |
strLí 100 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
Iné |
525,54 € |
21.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000074 |
StravLí115 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
Iné |
602,04 € |
08.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000107 |
VO most č3 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPIŠ-VIEW-TRADING |
31652387 |
Iné |
360,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000103 |
NájCest119 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000092 |
ReprHudba |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SOZA |
00178454 |
Iné |
14,28 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000001 |
telOcu 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000012 |
Tmobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,47 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000015 |
telOcu 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
