Faktúra č. 21/2021
Obstarávateľ
- Názov: Obec Volkovce
- IČO: 00308633
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 21/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčný gél na ruky LAVON 5l, utierky Maxi - 1x bal. 6 ks
- Dátum doručenia: 27.01.2021
- Celková hodnota: 54,72 € (DPH sa neuplatňuje)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 26.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229/2021 | Oprava obecného rozhlasu | Obec Volkovce | 00308633 | Unimont s.r.o. | 46234888 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 309,08 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra |