| 240107041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240156041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024004 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
03.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024009 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024015 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024019 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024024 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
635,00 € |
04.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 0004_2024 |
Predĺženie rádio kampane |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
RolandTorsten Advertising |
36730513 |
Iné |
648,00 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Objednávka |
| 202401008 |
Predĺženie rádio kampane |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
RolandTorsten Advertising |
36730513 |
Iné |
648,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240100001 |
Zmluvný servis |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BuildIT |
51165058 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
660,00 € |
11.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 8341460185 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
670,04 € |
04.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 8343250309 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
679,04 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 100240897 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
685,54 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040_2024 |
ESET protect licencie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
688,52 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Objednávka |
| 240130035 |
ESET protect licencie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
688,52 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24100003 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
688,80 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 0055_2024 |
USB-C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Iné |
718,20 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
info@idsbbsk.sk |
|
Objednávka |
| F000-4082/2024 |
USB-C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
718,20 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2435104256 |
ECHO inzercia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Petit Press |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
720,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
