| 280224 |
Zálohová FA na kancelárske stoly |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Topizomolt Poprad |
35416131 |
Iné |
1 440,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 0052042 |
Služby v Zákazníckom centre LC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Právne a konzultačné služby |
725,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024/0320 |
Termo pásky |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Europokladne s.r.o. |
46252291 |
Iné |
2 877,60 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2240229 |
Kábel a adaptér |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Elis s.r.o. |
31590608 |
Iné |
871,80 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6222044862 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| SPF24407209 |
kancelarsky nábytok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
B2B partner |
44413467 |
Iné |
1 070,40 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6222166379 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6222166317 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 62221666166 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6222166252 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6222166238 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240063041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 111,78 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240065041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240064041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240066041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
232,74 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240084041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240062041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2403003 |
Zaistenie komplexných služieb krízového riadenia IT dodávok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
InQool, a.s. |
29222389 |
Iné |
12 960,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| F1024015 |
Odbavovací systém IDS |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES |
36737470 |
Iné |
5 910,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| FO00-2747/2024 |
Hama USB - C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Iné |
239,40 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
