| 224-27382 |
Hromadné zasielanie e-mailov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ecomail.CZ, s.r.o. |
02762943 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
12,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240405 |
Softvérová a aplikačná podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Inova Logic, s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
954,64 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 28/2024 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
900,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25230697 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Trello, Inc. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
112,60 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2406124 |
Polepy na autobusy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cinema +, Banská Bystrica |
31586457 |
Iné |
4 205,41 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2470201348 |
Obnovenie kódu LEI na ročné obdobie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
72,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6444630 |
Pohonné hmoty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,47 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2781746223 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2781749175 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352210449 |
Telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 110,91 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400137007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400949001 |
Nájomné a služby Zvolen |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 824,46 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100241475 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
578,89 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401050 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2413723 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Tornalanet s.r.o. |
44521201 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,99 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7124001774 |
mobilné dáta a M2M riešenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 101,30 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152400143 |
Klávesnica - vrátenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Sunnysoft, Praha |
25753215 |
Iné |
-125,96 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 721240436 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 041,70 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024224 |
Upratovanie kancelárskych priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bijan s.r.o. |
52512673 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
245,68 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7020240958 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
143,95 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240207420 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6443511 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 748,75 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400011507 |
Správa ústredne VIP Tel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,79 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV24061 |
Produkčná prevádzka tokenizačnej brány |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 160,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2406019 |
Servisný paušál |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
InQool, a.s. |
29222389 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29 760,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92443542 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
166,80 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91421535 |
Prenájom dávkovača vody a ochrannej podložky pod dávkovač |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Nájmy a prenájmy |
159,12 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240247041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240246041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240245041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
