| 2590000893 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SPARKS, s.r.o. |
31319921 |
Iné |
205,08 € |
21.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025017 |
Kontrola a aktualizácia GDPR dokumentácie, školenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Secutreo, s.r.o. |
51012987 |
Iné |
369,00 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202503009 |
kalkulačka eshop |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Roland Torsten Advertising, s.r.o. |
36730513 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 463,70 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2024240174 |
Služby servisu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ABIRAIL CZ |
01732544 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 431,75 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500037002 |
Správa webových služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Belík - TREXON |
34987851 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
480,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5247975 |
Doména e-shop |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Usercentrics A/S, |
DK34624607 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100020 |
Zmluvný servis |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BuildIT |
51165058 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
915,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025037 |
Právne služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AGM partners s.r.o. |
56023812 |
Právne a konzultačné služby |
5 756,40 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253110089 |
Účtovníctvo a mzdy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
UnitedOne BB, s.r.o. |
44706707 |
Iné |
3 017,93 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250038 |
Nájom priestorov, EE, upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a.s. |
36016411 |
Nájmy a prenájmy |
1 569,69 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025102304 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Fossil Energy a Logistic, s.r.o. |
50149318 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,56 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025088 |
Tlač letákov, plagátov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOPRINT, s.r.o. |
36039501 |
Kultúra, média, tlač |
859,46 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025062 |
Marketingové predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WERNAM, s.r.o. |
36650552 |
Iné |
430,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FBADS-106-104189079 |
Služby internet |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23,73 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FBADS-106-104180349 |
Služby internet |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
119,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6250176830 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
407,13 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250482 |
Servisné práce pri údržbe počítačovej techniky |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SEAL IT Services |
35880872 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 675,82 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240071385 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
144,92 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240071451 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
32,77 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| TRINV-29590825 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Trello, Inc. |
EU372005861 |
Iné |
121,58 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250093 |
Softvérová a aplikačná podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Inova Logic, s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
978,50 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250094041 |
Označenie liniek na označníkoch, vylepenie CP na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
6 903,50 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250096041 |
Napojenie OBU dopravcu pre účely zobrazenia informácií pre cestujúcich |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
51 519,78 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6544800 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
560,13 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025510134 |
Navýšenie objemu emisie akcií a ostatných majetkových CP |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
1 498,22 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250138 |
Káblový zväzok pre nabíjací adaptér tabletu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
TESEC, s.r.o. |
50153358 |
Iné |
337,02 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500259001 |
Označenie liniek na označníkoch, vylepenie CP na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Iné |
10 463,61 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250051041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 139,57 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250052041 |
Nájomné a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
217,10 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250053041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 778,16 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
