| 250054041 |
Nájomné a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
295,10 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250055041 |
Nájomné a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
618,39 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250056041 |
Nájomné a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
185,51 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100250451 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
549,12 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6132282021 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Tornalanet s.r.o. |
44521201 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,99 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500048007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 924,65 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500221001 |
nájom Zvolen |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 911,76 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365596583 |
Telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 347,92 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025338 |
Repre |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
incuple s.r.o. |
51081644 |
Iné |
294,50 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52025 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 060,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25022 |
Produkčná prevádzka tokenizačnej brány |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 214,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6543710 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 863,39 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100005 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Litterra, n.o. |
53985702 |
Nájmy a prenájmy |
853,46 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025079 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bijan s.r.o. |
52512673 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
268,58 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025017 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
633,45 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22025 |
Služby v KC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
310,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7020250389 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Nájmy a prenájmy |
147,90 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7125002043 |
M2M BUS SIM, Backup SIM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 940,20 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250202693 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 854,84 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500006904 |
hlasový paušál |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,28 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100137 |
Edison licencia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-line software |
06271138 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 150,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 92080663 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
124,06 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025126 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bijan s.r.o. |
52512673 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
255,89 € |
01.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 721250142 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 487,50 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250161 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
87,32 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500275 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
123,00 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240068287 |
čb tlač |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
177,13 € |
26.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2818562644 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,40 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2818564844 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,40 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250044041 |
Označenie liniek na označníkoch, vylepenie CP na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
6 903,50 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
