| 240158041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240159041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240337041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240338041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240339041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240383041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
232,74 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240504041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240505041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240506041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240475041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240474041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240130030 |
ESET protect |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Iné |
2 365,20 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240130035 |
ESET protect licencie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
688,52 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV05-15865 |
ETA 2210 90000 |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ANDREA SHOP |
36277151 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
58,90 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240200398 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Iné |
7 893,60 € |
03.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240201490 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 653,60 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240201088 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Iné |
3 312,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240202585 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 734,29 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240206349 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240207420 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240209363 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240210893 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240211582 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240212788 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2404127 |
Grafické práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cinema +, Banská Bystrica |
31586457 |
Iné |
60,84 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202402010 |
Grafické práce marketing IDS |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
RolandTorsten Advertising |
36730513 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 620,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 202404002 |
Grafické práce projekt manager, stratég |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Roland Torsten Advertising, s.r.o. |
02762943 |
Iné |
5 484,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202405001 |
Grafické práce projekt manager, stratég |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Roland Torsten Advertising, s.r.o. |
36730513 |
Iné |
3 993,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FO00-2747/2024 |
Hama USB - C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Iné |
239,40 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024200916 |
Homologizačná správa, inšpekčná správa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EVPÚ, a.s. |
31562507 |
Iné |
1 582,80 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
