| 2400018007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2400083007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400110007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400137007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400151007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
02.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400155007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024004 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
03.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024009 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024015 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024019 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024024 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024041 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024048 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024052 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024063 |
Náklady za poskytnuté služby dobropis |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,75 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| FV24016 |
Nexgo N6 v dopravnom režime |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
13 800,00 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024020029 |
Obal na kreditnú kartu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KAENNA, spol. s r.o. |
53028716 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
132,60 € |
26.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024020007 |
Obaly na kreditné karty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KAENNA, s.r.o. |
36054666 |
Iné |
132,60 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024020007 |
Obaly na kreditné karty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KAENNA, s.r.o. |
53028716 |
Iné |
132,60 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240020001 |
Obnova, tlač, olepenie vývesiek na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
86,82 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240018001 |
Obnova, tlač, olepenie vývesiek na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
26,17 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2470201348 |
Obnovenie kódu LEI na ročné obdobie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
72,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| F1024015 |
Odbavovací systém IDS |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES |
36737470 |
Iné |
5 910,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| VF2024001 |
Odmena za právne služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Momentum legal s.r.o. |
47258586 |
Právne a konzultačné služby |
15 768,00 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 24218 |
Oprava splachovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
REMESLO stav, s.r.o. |
36057088 |
Iné |
108,84 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6430654 |
osobné vozidlá |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 748,75 € |
04.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6432036 |
osobné vozidlá |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 748,75 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6434251 |
osobné vozidlá |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 748,75 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6436473 |
osobné vozidlá |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 748,75 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6435423 |
osobné vozidlá PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
267,58 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
