| 006-042795 |
Repre |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Iné |
31,39 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230059556 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2230065973 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31,97 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2230072147 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2240002054 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240008244 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240014318 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240020917 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240026588 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
13.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240032488 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240039176 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240046153 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240050910 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124305312 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,16 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2405158 |
Vizitky, grafické práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cinema +, Banská Bystrica |
31586457 |
Iné |
34,50 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2400267 |
USB nabíjačka, kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
Iné |
40,40 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240442 |
kancelárske a hygienické potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,41 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241587 |
Konzolový kábel na USB |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VICTORIES s.r.o. |
46965432 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
44,65 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 123314860 |
SSL certifikát |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Websupport |
36421928 |
Iné |
46,80 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 123314860 |
SSL certifikát |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Websupport |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,80 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 124305311 |
SSL certifikát |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,80 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124003010040 |
Trend Digital |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
News and M?edia Holding |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6222322292 |
Telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6222353247 |
Telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14240224 |
Čistenie vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Destacar s.r.o. |
36623687 |
Iné |
50,00 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14240229 |
Čistenie vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Destacar s.r.o. |
36623687 |
Iné |
50,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14240233 |
Čistenie vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Destacar s.r.o. |
36623687 |
Iné |
50,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240008 |
Marketingové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LIFER Reality s.r.o. |
50691066 |
Iné |
50,00 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAV-2025-1-000871 |
Pracovné oblečenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
52,50 € |
18.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241349 |
Zmena tel.čísla a kódu na EZS |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ALTYS |
31620540 |
Iné |
52,80 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
