| 2024901502 |
Zoznam majiteľov CP |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
196,08 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92443141 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
200,16 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240049329 |
čb tlač |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
200,45 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022024 |
Služby v Zákazníckom centre BB |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
202,50 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024113 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
IT LIFE s.r.o. |
50527576 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
204,00 € |
13.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6437597 |
Spracovanie paliva, PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,42 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401700 |
Školenie prvej pomoci |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
216,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6357239 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
216,36 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6357239 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,36 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 2024006 |
Čistenie a výlep výkladov, doprava |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Pavel Petruš ml. |
41652436 |
Iné |
216,60 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202404962 |
Adaptér |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
Iné |
217,08 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2400283 |
USB nabíjačka, kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
218,17 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40240048 |
kancelárske a hygienické potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Gatial |
33281131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
218,95 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240130038 |
Microsoft 365 Business, kable |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
221,09 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAV-2024-1-001401 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
223,20 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024684 |
Káva |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
incuple s.r.o. |
51081644 |
Iné |
224,56 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72024 |
Služby v KC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
225,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40240263 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Gatial |
33281131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
229,68 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 6442291 |
Pohonné hmoty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,36 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240018041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
232,74 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240066041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
232,74 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240109041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
232,74 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240158041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240200041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240247041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240293041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240338041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240383041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
232,74 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240429041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240504041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
