| 240198041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240245041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240291041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240336041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240382041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240428041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240503041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240473041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100242719 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
583,87 € |
05.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100241475 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
578,89 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| F1024022 |
Distribúcia Termopások do SAD |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES, s.r.o. |
36737470 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
555,12 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6453569 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,11 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6453569 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,11 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| F1024025 |
Distribúcia Termopások do SAD |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES |
36737470 |
Iné |
554,93 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| F1024012 |
Distribúcia Termopások do SAD |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES, s.r.o. |
36737470 |
Iné |
548,66 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 202404005 |
tlač letákov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Roland Torsten Advertising, s.r.o. |
02762943 |
Iné |
520,80 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3202405736 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ASPECT-Vyhne, a.s. |
36354694 |
Nájmy a prenájmy |
511,60 € |
18.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2400501 |
Kancelárska technika |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
510,86 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400250001 |
Zapožičanie autobusov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SAD, a.s. Zvolen |
36054666 |
Iné |
506,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 24600011 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 24600038 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24600039 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24600049 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24600085 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240046 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
503,20 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240130051 |
Microsoft 365 Business , rozšírenie ESET protect |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
500,68 € |
16.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| F1024040 |
Tlač manuálov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES, s.r.o. |
36737470 |
Kultúra, média, tlač |
499,20 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240031 |
Káblový zväzok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
TESEC s.r.o. |
50153358 |
Iné |
491,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
| 240825 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
481,73 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2417237 |
Teltonika RMS - systém vzdialenej správy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Discomp s.r.o. |
25236792 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
480,00 € |
19.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
