| 2412016 |
Servisný paušál |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
InQool, a.s. |
29222389 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19 740,00 € |
12.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2411049 |
Servisný paušál |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
InQool, a.s. |
29222389 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24 200,00 € |
12.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2400143006 |
Zabezpečenie pripojenia komunikácie palubnej jednotky OBU so zobrazovacími tabuľami v autobusoch |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Iné |
42 960,00 € |
11.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10242672 |
Údržba počítačovej techniky |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SEAL IT Services |
35880872 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 586,21 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24600020 |
Servisné práce s OBU |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BBRE s.r.o. |
56049765 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18 568,08 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240130105 |
Doména e-shop |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
272,40 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240050910 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,97 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240050912 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240050911 |
čb tlač |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
9,05 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400037005 |
Webové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Belík - TREXON |
34987851 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
699,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6240855029 |
internet paušálny mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
10.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAV-2025-1-000779 |
Pracovné oblečenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
469,98 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240871 |
Softvérová a aplikačná podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Inova Logic, s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
954,64 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240730 |
Káblový zväzok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
TESEC, s.r.o. |
50153358 |
Iné |
328,80 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124320326 |
SSL certifikát |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
93,60 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100242719 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
583,87 € |
05.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240504041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240505041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240506041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240503041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240502041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 111,78 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240501041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240476041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240475041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240474041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240473041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240472041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 111,78 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240471041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6455732 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,04 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44/2024 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 060,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
