| 6453569 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,11 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92024 |
Služby v KC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
400,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV24139 |
Produkčná prevádzka tokenizačnej brány |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 160,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240431041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240430041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240429041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240428041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240427041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 111,78 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240426041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6452458 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 748,75 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240211582 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024076 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400016383 |
Správa ústredne VIP Tel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
145,94 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401766 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7124001904 |
mobilné dáta a M2M riešenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 068,88 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92445329 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,95 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024406 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bijan s.r.o. |
52512673 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
265,46 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7020241511 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
143,95 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359222845 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 146,59 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 721240719 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 381,60 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401700 |
Školenie prvej pomoci |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
216,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240825 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
481,73 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31400704 |
licencia Edison |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-line software |
06271138 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 150,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240130100 |
SSL certifikát |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
237,00 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAV-2024-1-002399 |
Pracovné oblečenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
965,70 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAV-2024-1-002406 |
Marketingové predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
270,48 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2800105728 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,00 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2800108563 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,00 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2348765 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Usercentrics A/S, |
DK34624607 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240046 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
503,20 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
