| 240553041 |
Napojenie OBU dopravcu pre účely zobrazenia informácií pre cestujúcich |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
2 400,00 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6451307 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,88 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240382041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240380041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240381041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 111,78 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240383041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
232,74 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240384041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240411041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8357637810 |
Telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 117,32 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100242193 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
824,08 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240650 |
Softvérová a aplikačná podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Inova Logic, s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
954,64 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 36/2024 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 255,00 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2419927 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Tornalanet s.r.o. |
44521201 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,99 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7020241372 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market |
36027146 |
Nájmy a prenájmy |
143,95 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV24112 |
Produkčná prevádzka tokenizačnej brány |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 160,00 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240210893 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7124001874 |
mobilné dáta a M2M riešenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 139,83 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202404962 |
Adaptér |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
Iné |
217,08 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92444865 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
141,78 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400015184 |
Správa ústredne VIP Tel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,83 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400178007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401361001 |
nájom Zvolen |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 824,46 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91422165 |
Prenájom dávkovača vody a stojana |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Nájmy a prenájmy |
155,88 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400037003 |
Správa webových služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Belík - TREXON |
34987851 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
340,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401583 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024-2947 |
Diaľničná známka |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AutoVignet Kft. |
HU27116861 |
Iné |
19,04 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024072 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6450231 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 748,75 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024358 |
Upratovacie služby a pomôcky na upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bijan s.r.o. |
52512673 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,24 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241330 |
Káva |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
incuple s.r.o. |
51081644 |
Iné |
270,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
