| 41250138 |
Káblový zväzok pre nabíjací adaptér tabletu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
TESEC, s.r.o. |
50153358 |
Iné |
337,02 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500259001 |
Označenie liniek na označníkoch, vylepenie CP na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Iné |
10 463,61 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500048007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 924,65 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500221001 |
nájom Zvolen |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 911,76 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365596583 |
Telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 347,92 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025338 |
Repre |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
incuple s.r.o. |
51081644 |
Iné |
294,50 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52025 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 060,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25022 |
Produkčná prevádzka tokenizačnej brány |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 214,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100005 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Litterra, n.o. |
53985702 |
Nájmy a prenájmy |
853,46 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025079 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bijan s.r.o. |
52512673 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
268,58 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025017 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
633,45 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22025 |
Služby v KC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
310,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7020250389 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Nájmy a prenájmy |
147,90 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7125002043 |
M2M BUS SIM, Backup SIM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 940,20 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250202693 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 854,84 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500006904 |
hlasový paušál |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,28 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100137 |
Edison licencia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-line software |
06271138 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 150,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 92080663 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
124,06 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 721250142 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 487,50 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250161 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
87,32 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240068287 |
čb tlač |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
177,13 € |
26.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250044041 |
Označenie liniek na označníkoch, vylepenie CP na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
6 903,50 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250005 |
Nájom priestorov, EE, upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a.s. |
36016411 |
Nájmy a prenájmy |
1 569,69 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2502044 |
Doklady, dopravné karty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cinema + spol. s r.o. |
31586457 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9 804,88 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAV-2025-1-001172 |
Držiak na kartu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
553,50 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FBADS-106-104140013 |
Reklama |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Iné |
108,00 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6224568487 |
Telefón |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6224568511 |
Telefón |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6224568494 |
Telefón |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6224568487 |
Telefón |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
