| 2/2025 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
900,00 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8364010037 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,09 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7020250227 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,55 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6541753 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 863,39 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2024240126 |
IT služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ABIRAIL CZ |
01732544 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
12 201,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25600001 |
Servisné práce s OBU |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BBRE s.r.o. |
56049765 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17 810,15 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12025 |
Služby v KC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
410,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025206 |
Káva |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
incuple s.r.o. |
51081644 |
Iné |
289,30 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25003 |
Produkčná prevádzka tokenizačnej brány |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 214,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250201525 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 854,84 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025010 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
633,45 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 721250073 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 487,50 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025035 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bijan s.r.o. |
52512673 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
259,11 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500062001 |
Označenie liniek na označníkoch, vylepenie CP na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Iné |
10 163,61 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500063001 |
nájom Zvolen |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 911,76 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 92446478 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,98 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7125002001 |
M2M riešenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 991,54 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500008007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 924,65 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100077 |
Edison licencia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-line software |
06271138 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 150,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2535100451 |
Reklama v regionálnej tlači |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Petit Press |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
861,00 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250060 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
901,53 € |
30.01.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500037001 |
Správa webových služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Belík - TREXON |
34987851 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
29.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2813963371 |
Mesačný paušál |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,40 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2813965323 |
Mesačný paušál |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,40 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2401922001 |
Cestovné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Iné |
4 902 582,29 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240751041 |
Cestovné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
1 855 990,40 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5164463 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Usercentrics A/S, |
DK34624607 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100001 |
Prenájom virtuálneho servera |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Rent IT s.r.o. |
52485072 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
409,59 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8362409497 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 149,91 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2561416061 |
Držiak na mobil |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
4Leaders s.r.o. |
28144708 |
Iné |
17,81 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
