| 2025250041 |
Služby servisu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ABIRAIL CZ |
01732544 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 427,75 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FBADS-106-1050115009 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
159,67 € |
10.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250461041 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
185,51 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250458041 |
Nájom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
635,71 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250459041 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
43,05 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250456041 |
Nájom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 171,70 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250460041 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
38,13 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250457041 |
Nájom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 827,95 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501591001 |
Označenie liniek na označníkoch, vylepenie CP na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť |
36054666 |
Iné |
10 463,61 € |
06.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105-91314/25 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ayvens Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 860,68 € |
06.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/2025 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 292,00 € |
06.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/2025 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 292,00 € |
06.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100252391 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
532,62 € |
06.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122971 |
Fotostena s potlačou |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
Kultúra, média, tlač |
277,33 € |
06.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250470041 |
Označenie liniek na označníkoch, vylepenie CP na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
6 903,50 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2523082 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Tornalanet s.r.o. |
44521201 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,99 € |
05.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250835 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
512,70 € |
05.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2501534001 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 911,76 € |
04.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025483 |
kartičky, letáky, plagáty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOPRINT, s.r.o. |
36039501 |
Iné |
418,94 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250901 |
Softvérová a aplikačná podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Inova Logic, s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
978,50 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251339 |
voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,25 € |
04.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102025 |
Práca na KC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
310,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100110 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Litterra, n.o. |
53985702 |
Nájmy a prenájmy |
853,46 € |
04.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8378344480 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 250,68 € |
04.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500217007 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054259 |
Nájmy a prenájmy |
1 924,65 € |
04.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7020251427 |
Spoločné prevádzkové náklady, upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,90 € |
03.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2255338 |
Ubytovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
Iné |
932,00 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7125002313 |
M2M BUS SIM, Backup SIM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 072,10 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10252355 |
Servisné práce pri údržbe počítačovej techniky |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SEAL IT Services |
35880872 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 586,81 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202501696 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
123,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
