| 250388041 |
Označenie liniek na označníkoch, vylepenie CP na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
6 903,50 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250362041 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
185,51 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250361041 |
Nájom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
618,39 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250360041 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
38,13 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250359041 |
Nájom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 778,16 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250358041 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
43,05 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250357041 |
Nájom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 139,78 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025372 |
letáky A4 |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOPRINT, s.r.o. |
36039501 |
Kultúra, média, tlač |
147,60 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025240 |
nálepka na dopravnú kartu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WERNAM, s.r.o. |
36650552 |
Kultúra, média, tlač |
67,65 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FBADS-106-104773183 |
poplatok za službu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
288,00 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6557252 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
446,75 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100251884 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
382,47 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7125002245 |
M2M BUS SIM, Backup SIM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 012,78 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVA-253152 |
konzultačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Accace k.s. |
35839350 |
Právne a konzultačné služby |
184,50 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375185196 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 254,46 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6556219 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
1 863,39 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202501355 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
123,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2508135 |
dopravná karta |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cinema + spol. s r.o. |
31586457 |
Iné |
62 976,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10251855 |
Servisné práce pri údržbe počítačovej techniky |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SEAL IT Services |
35880872 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 586,77 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251074 |
Prenájom dávkovača vody a stojana |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,94 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29/2025 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 441,37 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250210383 |
FIX ostatné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 854,84 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500013949 |
Správa ústredne VIP Tel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
122,20 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25128 |
Produkčná prevádzka tokenizačnej brány |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 214,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025351 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bijan s.r.o. |
52512673 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,77 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82025 |
Služby v KC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
380,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7020251170 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,90 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501228001 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054259 |
Nájmy a prenájmy |
1 911,76 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500164007 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054259 |
Nájmy a prenájmy |
1 924,65 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100094 |
Nájom a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Litterra, n.o. |
53985702 |
Nájmy a prenájmy |
853,46 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
