| 166/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
632,67 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/2024 |
zelenina |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
35,42 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Coop Jednota |
168831 |
Iné |
97,51 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/2024 |
pekárenské výrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Danubia a.s . |
00305391 |
Iné |
107,86 € |
31.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Lórant Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
436,57 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/2024 |
mäso |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Tibor EKE |
35285745 |
Iné |
331,39 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,40 € |
25.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/2024 |
mrazené vyrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
155,70 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Coop Jednota |
168831 |
Iné |
95,30 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
60,80 € |
21.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/2024 |
pekárenské výrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Danubia a.s . |
00305391 |
Iné |
205,89 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
504,35 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/2024 |
mrazené vyrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
85,41 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/2024 |
mliečne výrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Nájmy a prenájmy |
60,00 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Ag Foods s.r.o. |
34144579 |
Iné |
277,58 € |
12.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/2024 |
pekárenské výrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Danubia a.s . |
00305391 |
Iné |
96,43 € |
10.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/2024 |
zelenina |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
21,60 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/2024 |
pekárenské výrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Danubia a.s . |
00305391 |
Iné |
244,29 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/2024 |
zelenina |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
36,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/2024 |
mäso |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Tibor EKE |
35285745 |
Iné |
474,89 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
