Objednávka č. 2026/082
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ dopravná
- IČO: 17055202
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK, s.r.o
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Renáta Juríčková
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo objednávky: 2026/082
- Popis objednaného plnenia: toner
- Dátum vyhotovenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: 75,67 € (DPH sa neuplatňuje)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka: